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禪城區(qū)財政局：內(nèi)控管理系統(tǒng)項目

來源： | 發(fā)布日期：2022-01-15 | 訪問量：1

客戶概述

禪城區(qū)財政局于2003年組建成立，內(nèi)設機構(gòu)14個，下屬事業(yè)單位3個，工作人員104人。近年來，財政局以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，在落實廣東省預算編制執(zhí)行監(jiān)督管理改革中勇當排頭兵，以數(shù)字化推動財政管理體系改革，全面優(yōu)化提升財政資金管理績效，積極發(fā)揮財政在經(jīng)濟社會民生事業(yè)中的保障作用，以“鐵軍”精神踐行基層財政的時代擔當，連續(xù)七年績效考核被評為“優(yōu)秀”，助力禪城區(qū)打造首善之區(qū)、創(chuàng)新中心、幸福家園。2019年末，佛山市禪城區(qū)財政局被評為“2019年度全國財政系統(tǒng)先進集體”。

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業(yè)務挑戰(zhàn)

1、部分行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設不全面

2、業(yè)務流程不合理,內(nèi)部控制方法簡單

3、內(nèi)控建設流于形式，沒有實現(xiàn)流程再造

4、內(nèi)部控制的風險評估和監(jiān)督流于形式

5、內(nèi)控制度建設在行政事業(yè)單位中缺少全局性

解決方案

系統(tǒng)功能符合行政事業(yè)單位內(nèi)控“以預算管理為主線、資金管控為核心”的理念。圍繞核心工作和內(nèi)控難點進行信息化系統(tǒng)的建設，實現(xiàn)經(jīng)濟業(yè)務活動的內(nèi)控管理，包含預算編審、分解和下達（采用集成方式實現(xiàn)）、費用支出管理、采購過程管理、合同管理、資產(chǎn)管理等為一體的閉環(huán)管理內(nèi)控系統(tǒng)。

（1）建設立體化、全方位的統(tǒng)一內(nèi)部控制管理系統(tǒng)。實現(xiàn)費用控制及報銷、采購、合同、資產(chǎn)、低值易耗品等各經(jīng)濟業(yè)務內(nèi)部控制工作全環(huán)節(jié)、全流程內(nèi)控管理。

（2）實現(xiàn)內(nèi)部控制工作成果電子化、可視化全面展現(xiàn)和查詢。

（3）實現(xiàn)對內(nèi)控制度、規(guī)范、內(nèi)控策略的統(tǒng)一策略管理，對內(nèi)控管理業(yè)務的統(tǒng)一數(shù)據(jù)管理，對內(nèi)控風險的統(tǒng)一監(jiān)控管理，對風險處理和內(nèi)控工作的統(tǒng)一流程管理。

（4）實現(xiàn)業(yè)務管理和風險管控相結(jié)合；實現(xiàn)內(nèi)控風險事項和級別自動識別、預警和處置，形成內(nèi)控。

（5）加強單位內(nèi)部控制、財務管理的運行監(jiān)控，促進財務動態(tài)監(jiān)控，防范財務風險。

項目價值

內(nèi)控管理信息化是提高內(nèi)部控制管理水平的必由之路，它以信息網(wǎng)絡為基礎，以內(nèi)控管理平臺化為手段，以提高內(nèi)控管理效能為目標，為實現(xiàn)內(nèi)控管理全過程的規(guī)范化、程序化、制度化、公開化提供了必要條件，有利于提高行政事業(yè)單位內(nèi)部控制管理工作的公開性和及時性，有利于輔助行政事業(yè)單位領(lǐng)導強化風險管控。為提升行政事業(yè)單位綜合管理水平，規(guī)范內(nèi)部控制、加強廉政風險防控，結(jié)合學院實際業(yè)務特點，提出建立單位層面與業(yè)務層面并舉的內(nèi)部控制體系，以經(jīng)濟活動風險定期評估為長效機制，以信息技術(shù)為手段，提升風險防范能力，最終實現(xiàn)學院內(nèi)部控制管理的系統(tǒng)化與常態(tài)化。

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【責任編輯】

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